| |
|
Systeminformasjon |
|
| Systemnavn: |
KvalitetsLosen / Compilo |
| Tatt i bruk: |
31.03.2011 |
| Avsluttet dato: |
|
| |
|
Administrative data |
|
| Arkivserier/Arkivdeler: |
|
| Innhold: |
Kommunens kvalitetskontrollsystem og internkontrollsystem.
Samling av alle kommunens håndbøker, prosedyrer og rutiner .
Eget verktøy for avviksregistrering, risikovurdering og revisjon, tilsyn mm. |
| Lisensinnehaver: |
Sola kommune |
| Brukergrupper: |
Alle kommunens ansatte |
| Systemansvarlig: |
HMS ansvarlig |
| Driftansvarlig: |
IKT-avd |
| Relasjon til andre system: |
|
| Leverandør: |
Compilo AS
v/ Daglig leder John Tonheim
|
| Merknader: |
Før var Kvalitetslosen AS leverandøren. |
| |
|
Tekniske data |
|
| Databaseplattform: |
Oracle |
| Produksjonsformat: |
HTML-sider, vedlegg i pdf og andre formater |
| Arkivformat: |
|
| Merknader: |
|
| |
|
Bevaring |
|
| Kassasjon: |
Nei
|
| Hjemmel: |
Det er ikke foretatt en grundig vurdering av arkiv- og journalplikten i dette systemet. Selve avviksmeldingene kan kasseres, bevaring iht. Riksarkivarens forskrift §7-12 |
| Tabelluttrekk: |
|
| Overføring: |
|
| Metadata: |
|
| Merknader: |
|
| Godkjent av: |
|
| Dato: |
|
| |
|
Infosikkerhet |
|
| Meldeplikt: |
Ja
|
| Dato for sist meldt: |
|
| Klassifikasjon: |
Sensitiv
|
| Risikovurdering: |
|
| |
|
GDPR |
|
| Type personopplysninger: |
|
| Systemtype: |
|
| Systemplassering: |
|
| Systemeier: |
|
| Behandlingsansvarlig: |
|
| Innhentet databehandleravtale: |
|
| Formål med behandlingen: |
|
| Sikkerhetstiltak beskrivelse: |
|
| Omfang personopplysninger: |
|
| Loggfunksjon: |
|
| Sletting av data: |
|
| Antall brukere: |
|
| |
|
Vedlegg |
|
Ingen vedlegg |
|
